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索引号: 14252487/2018-00044 信息分类: 其他 /决议
发布机构: 连云港市科学技术局 发文日期: 2018-12-31
文号: 主题词:
信息名称: 连云港市科学技术局2018年度部门预算公开
内容概览: 连云港市科学技术局2018年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出
时效:

连云港市科学技术局2018年度部门预算公开

点击数: 更新时间:2018-12-31

连云港市科学技术局2018年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


连云港市科学技术局2018年度部门预算

第一部分 部门概况

一、连云港市科学技术局主要职能

(一)牵头拟订全市科技发展规划和政策,起草相关地方性行政措施和规范性文件并组织实施和监督检查。

(二)负责编制和组织实施科技攻关、科技成果转化专项资金等各类科技计划,负责统筹协调应用技术研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关,负责本级科技部门经费预决算及经费使用的监督管理。

(三)提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作和区域创新体系建设。

(四)指导重大研发机构、重点实验室、工程技术研究中心、科技公共服务平台等科技基础设施的建设,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(五)会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化的政策措施,指导高新技术产业开发区、高新技术特色产业基地等各类科技创新创业载体的建设。

(六)牵头拟订促进产学研结合的政策措施,指导科技成果转化工作,会同有关部门拟订激励企业创新的政策措施,推动企业自主创新能力建设。

(七)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,组织实施现代农业科技创新工作,指导科技示范推广基地的建设,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(八)负责科学技术奖评审的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

(九)制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

(十)制定科技合作和交流的政策措施,组织开展国际技术转移工作,根据市政府授权,承办全市对外科技交流合作中相关团组、人员出国(境)有关事项。

(十一)贯彻实施国家专利及知识产权的法律法规,拟定相关发展规划、工作计划及政策措施并组织协调实施。

(十二)负责组织协调全市知识产权有关工作,推动知识产权保护工作体系建设,处理和调解专利纠纷,查处假冒冒充专利行为,承担规范专利管理基本秩序的责任。

(十三)组织研究全市有关知识产权方面的重大问题,组织促进专利实施,指导企事业单位专利工作,负责全市专利信息公共服务体系建设,推动专利信息的传播应用,组织建立知识产权预警和维权援助机制。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、2018年部门主要工作任务及目标

2018年,全市科技创新工作将按照十九大对科技创新工作新要求和建设创新型国家总体部署,围绕市委市政府中心工作,以加快建设国家创新型城市和区域性产业科技创新中心为主线,牢牢把握“聚力创新的工作取向,紧扣我市发展的阶段性特征和现实需求,坚持有限目标、重点突破,进一步凝练工作目标、整合资源、加大投入、创新服务,面向产业前沿和我市产业发展规划,以 “三新一高”、临港石化等我市重点产业为主战场,着力推进产业技术创新,发展新型研发机构和产业研究院等重大创新创业载体,提升高新技术产业发展层次;着力推进产学研协同创新,推进大众创业万众创新,构筑和完善适应我市发展阶段的技术创新体系;着力推进企业主体创新,优化科技政策体系,培育高新技术企业和企业专利,提高科技创新整体水平。

工作目标:力争全社会R&D投入占GDP比重达1.9%,高新技术产业产值达2400亿元,万人发明专利拥有量达5.5件;新增国家高新技术企业30家、市级以上各类企业研发机构20个、各级高新技术产品100个;组织实施重点科技创新项目30项,发放科技贷款超过2亿元。力争国家农业科技园区通过验收,做好国家知识产权示范城市创建各项阶段准备工作。

(一)助力产业强市战略实施,推进产业科技创新

1、推进产业前瞻性与关键共性技术突破,促进产业向中高端攀升。面向经济社会发展主战场,聚焦创新药、高性能材料、智能制造、生态环保、临港石化、现代农业等战略性新兴领域和我市特色产业,以突破产业前瞻与关键共性技术、加速科技成果转化和产业化为重点,组织实施30项左右重点科技创新与成果转化项目,开发高新技术产品200个,推进产业向中高端攀升。支持行业创新型领军企业持续攻坚关键领域核心技术,联合市内外高校院所建设离岸实验室等科研基地,巩固行业创新领先地位,拓展全产业链条和上下游市场,不断壮大产业规模、完善创新梯队、促进集聚集群,加快打造有影响力的区域性产业创新中心,形成产业地标

2、推进产业重大创新载体建设,强化产业可持续发展动能。支持国家级石化基地建设高端产业研发服务平台,重点推进以盛虹石化为主体建设石化新材料产业技术研究院;支持南京工业大学、方洋集团联合市内科研资源,建立高水平研发服务机构。服务推进中科院能源动力研究中心国家重大科技基础设施首期平台建设,打造面向全国的燃气轮机研发平台。围绕海洋产业提档升级,支持淮海工学院整合区域科教资源,争创江苏省海洋生物资源与生态环境重点实验室,打造重大海洋科研平台。支持东海县每年投入不低于1000万元,引进高层次人才,组织产业关键共性技术攻关,打造全国有影响力的硅产业科技创新中心。

3、推进产业园区提档升级,打造产业科技创新主阵地。推进市高新区、市开发区、市徐圩新区建立各有侧重、协作顺畅的区域创新合作机制,吸引集聚高端资源、高端项目、领军人才和核心团队,通过注入新技术、新模式,改造提升已有传统产业,发展壮大新兴产业,打造全市产业科技创新的策源地。继续推进海州区筹建省级高新区。进一步推进国家农业科技园区建设,着力提升农村科技服务能力,重点推进建立科技特派员制度,推进新品种新技术、“互联网+”、创新载体、科技服务、龙头企业等“五进”园区,在民生和三农领域组织实施一批重点科技项目,创制农业新品种,示范转化一批农业科技成果,培育高效农业集聚区。

(二)聚合创新创业关键要素,推进政产学研协同创新。

1、用好本土科技人才,推进人才联合企业合作创新。充分用好本地淮海工学院、716所、中蓝连海等人才资源,在2017年试点实施基础上,联合市人才办、财政局拓展港城微博双创计划实施范围,着力架起高校、科研机构与企业合作的桥梁,推进本地成果本地转化、本地人才本地使用,引导一批本地科研院所人才团队为科技型中小企业服务,发挥科技人才技术创新优势,补充中小微企业人才缺乏劣势,实现双向共赢、互促发展。 

2、搭建技术供需双方信息交流平台,推进技术产权交易。开展“科技成果转移转化促进行动,开展以企业需求为导向的技术转移服务,促进技术创新能力向企业转移,为企业的科技创新需求找到解决方案,为高校院所的科研成果铺好产业化路径。以市高新区、市科技创业服务中心为载体,启动建设江苏省技术产权交易市场连云港分中心。聚焦“生态优先、绿色发展”理念,筹备举办2018年江苏省产学研专场对接洽谈会—连云港节能减排等专题活动和大院大所产学研对接洽谈会、国际医药技术大会,服务企业200家以上。

3、实施科技普惠金融,推进大众创业万众创新。通过举办银企对接会、项目路演推介会等形式,帮助中小企业对接金融资本,拓展实施“苏科贷”、专利质押融资等科技金融产品,2018年服务企业40家,发放科技贷款2亿元以上。以举办连云港市创新创业大赛为主抓手,提升现有众创空间、孵化器服务能力,支持有条件的孵化器、众创空间赴北京、深圳、苏州等“双创”活跃地区及国家级大学科技园开展科技招商,探索离岸孵化模式。2018年,新发展市级以上众创空间(星创天地)5个,在条件成熟的县区打造“创业苗圃-孵化器-加速器-科技产业园”链条建设试点。继续推进淮海工学院创建国家大学科技园。

(三)优化科技创新扶持政策体系,推进企业主体创新 

1、进一步落实科技政策激励创新。充分发挥政府科技政策对创新的正向激励作用,切实增强创新主体的“获得感”。重点针对省科技创新“40条”、知识产权“18条”和我市创新型城市建设奖励政策以及人才新政,加大政策宣贯力度,以落实科技创新政策驱动创新创业活力迸发。积极开展科技体制机制改革试点,推进中科院能动中心围绕国家重大科技基础设施项目建设改革科研体制,构建充分体现科研人才智力价值、激发人才创新活力的激励机制。进一步优化科技计划体系,赋予创新人才和团队更大的人财物支配权、技术路线决策权,充分调动人才的内在创新动力。

2、进一步发展壮大创新型企业集群。围绕市企业培育三大行动计划,对企业进行分类培育,继续支持有条件的创新型领军企业建立离岸实验室及孵化基地;重点实施科技型企业“小升高”培育行动,建立科技型中小企业库进行动态培育管理。落实好企业研发投入奖励、加计扣除等科技减免税政策,激励企业加大研发投入力度。择优培育建设一批“三站三中心”企业研发机构,对现有市级以上工程技术研究中心进行绩效评估,支持一批创新绩效明显、投入产出不断增长的优质企业创建省级以上研发机构。全年力争获批国家级高新技术企业30家;新建市级以上各类研发机构(人才站点)20个。支持中复神鹰、正大天晴等骨干企业设立院士工作站。

3、进一步强化专利创造、运用与保护能力。以创建国家知识产权示范城市为目标,大力推进专利创造、运用与保护。开展专利“双进双清”行动,组织服务机构进企“点对点”服务,逐步实现零专利的规上工业企业专利清零和国家高新技术企业发明专利清零。2018年,新增知识产权贯标创建企业50家,力争万人有效发明专利拥有量突破5.5件,处理假冒专利、专利侵权纠纷案件量增长20%以上。

(四)持续深入推进,确保整改落实常态化长效化

下一步,市科技局党组将把“全面从严治党”主体责任牢牢扛在肩上,强化源头防控、立足标本兼治、注重建章立制,推动全市科技系统党风廉政建设和反腐败工作走向深入。

1、坚定不移履行主体责任,全面从严治党。进一步深入学习贯彻十九大精神,坚决落实中央、省、市委的各项决策部署,自觉担负起执行和维护政治纪律、政治规矩的责任,坚决履行党风廉政建设主体责任,配合支持市纪委派驻纪检组聚焦主责主业,坚守责任担当,执好纪、问好责、把好关,履行好监督责任。

2、强化督促检查,巩固整改成果。坚持目标不变、力度不减,持之以恒抓好整改后续工作。对基本完成的整改任务,组织开展回头望,查漏补缺;对需要继续整改的问题,抓好跟踪落实;对需要较长时间整改的问题,紧盯不放,常抓不懈。

3、注重建章立制,构建长效机制。在着力解决巡察反馈问题的同时,按照标本兼治的工作思路,把制度建设作为关键环节来抓,围绕严明党的纪律、落实党风廉政建设“两个责任”、加强作风建设、深化廉政风险防控、提高选人用人满意度等重点工作,及时总结整改经验,健全完善工作机制,确保整改落实长效化、制度化。

4、持续抓好整改后续工作,重视整改成果运用。把解决问题与制度建设紧密结合,做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、完善一套制度。对制定出台的规章制度,抓好贯彻落实,着力构建长效机制。把抓好整改落实与做好当前工作紧密结合起来,以整改成效助力改革发展,以实实在在的成效助推全市科技创新加快发展。 

三、内设机构及直属单位

内设机构:办公室、政策法规处、发展计划处、高新技术发展及产业化处、农村科技处、科技成果与技术市场处、产学研合作处、专利执法处、知识产权管理处。

直属单位:连云港市生产力促进局、连云港市科技情报研究所、连云港市科技创业服务中心。

第二部分 连云港市科学技术局2018年度部门预算表

公开01






收支预算总表

部门名称:连云港市科学技术局


单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1666.65

一、一般公共服务支出

33.00

一、基本支出

1098.4

      1. 一般公共预算

1666.65

二、外交支出

 0.00

二、项目支出

568.25

      2. 政府性基金预算

 0.00

三、国防支出

 0.00

三、单位预留机动经费

 0.00

二、财政专户管理资金

 0.00

四、公共安全支出

 0.00



三、其他资金

 0.00

五、教育支出

 0.00





六、科学技术支出

1453





七、文化体育与传媒支出

 0.00





八、社会保障和就业支出

 0.00





九、医疗卫生与计划生育支出

 0.00





十、节能环保支出

 0.00





十一、城乡社区支出

 0.00





十二、农林水支出

 0.00





十三、交通运输支出

 0.00





十四、资源勘探信息等支出

 0.00





十五、商业服务业等支出

 0.00





十六、金融支出

 0.00





十七、国土海洋气象等支出

 0.00





十八、住房保障支出

180.65





十九、粮油物资储备支出

 0.00





二十、其他支出

 0.00



当年收入小计

1666.65

当年支出小计

1666.65

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

1666.65

支出合计

1666.65

公开02



收入预算总表

部门名称:连云港市科学技术局


单位:万元

项目名称

金额

收入总计

1666.65

一般公共预算资金

小计

1666.65

公共财政拨款(补助)资金

1666.65

专项收入

 0.00

政府性基金

小计

 0.00

财政专户管理资金

小计

 0.00

专户管理教育收费

 0.00

其他非税收入

 0.00

其他资金

小计

 0.00

事业收入

 0.00

经营收入

 0.00

其他收入

 0.00

债务资金(银行贷款)

 0.00

上年结转和结余资金

小计

 0.00

其中:动用上年结转和结余资金

 0.00

公开03





支出预算总表

部门名称:连云港市科学技术局




单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1666.65

1098.4

568.25

0.00

0.00

公开04




财政拨款收支预算总表

部门名称:连云港市科学技术局



单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1666.65

一、基本支出

1098.4

二、政府性基金预算

0.00

二、项目支出

568.25



三、单位预留机动经费

0.00

收入合计

1666.65

支出合计

1666.65

公开05



财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:连云港市科技局


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

1666.65

201

一般公共服务支出

33

20114

 知识产权事务

33

2011406

 专利试点和产业化推进

33

206

科学技术支出

1453

20601

科学技术管理事务

812.31

2060101

行政运行(科学技术管理事务)

612.31

2060199

其他科学技术管理事务支出

200.00

20605

科技条件与服务

640.69

2060501

机构运行(科技条件与服务)

305.44

2060502

技术创新服务体系

178.92

2060503

科技条件专项

156.33

221

住房保障支出

180.65

22102

住房改革支出

180.65

2210201

住房公积金

74.59

2210202

提租补贴

106.06

注:科目编码科目名称为必填项。


公开06



财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:连云港市科学技术局


单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1098.4

301

工资福利支出

753.03

30101

基本工资

246.22

30102

津贴补贴

300.79

30104

社会保障费

93.47

30108

 基本养老保险缴费

109.84

30199

 其他工资福利支出

2.71

302

商品和服务支出

110.53

30201

办公费

17.66

30205

水费

0.2

30206

电费

5

30207

邮电费

9.51

30211

差旅费

18.68

30213

维修(护)费

7

30215

会议费

4.13

30216

培训费

6.16

30217

公务接待费

2.01

30228

工会经费

10.03

30229

福利费

8.55

30299

其他商品和服务支出

21.6

303

对个人和家庭的补助

234.84

30302

退休费

54.19

30311

住房公积金

74.59

30312

提租补贴

106.06



公开07



一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:连云港市科学技术局


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

1666.65

201

一般公共服务支出

33

20114

 知识产权事务

33

2011406

 专利试点和产业化推进

33

206

科学技术支出

1453

20601

科学技术管理事务

812.31

2060101

行政运行(科学技术管理事务)

612.31

2060199

其他科学技术管理事务支出

200.00

20605

科技条件与服务

640.69

2060501

机构运行(科技条件与服务)

305.44

2060502

技术创新服务体系

178.92

2060503

科技条件专项

156.33

221

住房保障支出

180.65

22102

住房改革支出

180.65

2210201

住房公积金

74.59

2210202

提租补贴

106.06

注:科目编码科目名称为必填项。

公开08



一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:连云港市科学技术局

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1098.4

301

工资福利支出

753.03

30101

基本工资

246.22

30102

津贴补贴

300.79

30104

社会保障费

93.47

30108

 基本养老保险缴费

109.84

30199

 其他工资福利支出

2.71

302

商品和服务支出

110.53

30201

办公费

17.66

30205

水费

0.2

30206

电费

5

30207

邮电费

9.51

30211

差旅费

18.68

30213

维修(护)费

7

30215

会议费

4.13

30216

培训费

6.16

30217

公务接待费

2.01

30228

工会经费

10.03

30229

福利费

8.55

30299

其他商品和服务支出

21.6

303

对个人和家庭的补助

234.84

30302

退休费

54.19

30311

住房公积金

74.59

30312

提租补贴

106.06

注:科目编码科目名称为必填项。


公开09








三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:连云港市科学技术局






单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

152.71

12.00

0.00

0.00

0.00

24.42

56.13

60.16

公开10



政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:连云港市科技局


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称


本项目无内容

 本项目无内容

本项目无内容 




注:科目编码科目名称为必填项



公开11



一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:连云港市科学技术局


单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

110.53

302

商品和服务支出

110.53

30201

办公费

17.66

30205

水费

0.2

30206

电费

5

30207

邮电费

9.51

30211

差旅费

18.68

30213

维修(护)费

7

30215

会议费

4.13

30216

培训费

6.16

30217

公务接待费

2.01

30228

工会经费

10.03

30229

福利费

8.55

30299

其他商品和服务支出

21.6

注:1.“机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开12







政府采购支出预算表


部门名称:连云港市科学技术局




单位:万元


采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计



合计







货物

 电子政务建设

其他商品和服务支出

 计算机、打印机

分散采购

12.00









第三部分2018年度连云港市科学技术局

预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据连云港市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》(连财预〔20181号)填列。

连云港市科学技术局2018年度收入预算总计 1666.65 万元,支出预算总计 1666.65 万元,与上年相比收、支预算总计各增加269.96 万元,增长19.33  %。主要原因是增加人员工资、新增预算单位等。其中:

(一)收入预算总计 1666.65 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 1666.65 万元。

(1)一般公共预算收入预算1666.65 万元,与上年相比增加269.96 万元,增长19.33  %。主要原因是增加人员工资、养老保险等。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是无此项内容。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是无此项内容。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是无此项内容。

4.上年结转资金预算数为 0  万元。与上年相比增加0 万元,增加 0 %,主要原因是无此项内容。

(二)支出预算总计 1666.65 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 33 万元,主要用于市科技局开展科技事务、知识产权事务而发生的项目支出。与上年相比减少 2 万元,减少5.71%。主要原因是项目调整。

2.科学技术(类)支出 1453 万元,主要用于知识产权平台建设、创新型城市建设、高新技术产业发展、产学研工作等。与上年相比增加196万元,增长15.59%。主要原因是项目数量增加。

3、住房保障(类)支出 180.65 万元,主要用于市科技局及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加76.31万元,增长73.14%。主要原因是职工提租补贴增加。

4.结转下年资金预算数为 0 万元。

此外,基本支出预算数为1098.4万元。与上年相比增加105.48  万元,增长 10.62 %。主要原因是增加人员工资。

项目支出预算数为 568.25 万元。与上年相比增加 164.48

万元,增长40.74  %。主要原因是项目数量增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %,主要原因是无此项内容。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。连云港市科技局本年收入预算合计 1666.65 万元,其中:

一般公共预算收入 1666.65 万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0 %

上年结转资金 0  万元,占0%

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

连云港市科技局本年支出预算合计 1666.65 万元,其中:

基本支出 1098.4 万元,占 65.9  %

项目支出 568.25 万元,占 34.1  %

单位预留机动经费0万元,占0%

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

连云港市科学技术局2018年度收入预算总计 1666.65 万元,支出预算总计 1666.65 万元,与上年相比收、支预算总计各增加269.96 万元,增长19.33  %。主要原因是增加人员工资、养老保险等。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

连云港市科技局2018年财政拨款预算支出1666.65 万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加269.96 万元,增长19.33  %。主要原因是职工提租补贴增加、项目增加等原因。

其中: 

(一)一般公共服务(类)

1.知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项)支出33 万元,与上年相比减少2万元,减少5.71%。主要原因是项目调整。

(二)科学技术(类)

1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出 612.31 万元,与上年相比减少11.86万元,减少1.9%。主要原因是人员调出。

2.科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)支出 200 万元,与上年相比增加30万元,增加17.65%。主要原因是项目调整。

3.科技条件与服务(款)机构运行(项)支出 305.44 万元,与上年相比增加41.03万元,增加15.52%。主要原因是新增预算单位及人员工资。

4.科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)支出 178.92  万元,与上年相比增加72万元,增加67.34%。主要原因是新增预算单位及项目。

5.科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 156.33  万元,与上年相比增加64.48万元,增加70.2%。主要原因是项目数量增加。

(三)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出74.59万元,与上年相比增加0.41万元,增加0.6%。主要原因是人员调动、工资调整。

2.住房改革(款)提租补贴(项)支出106.06万元,与上年相比增加75.9万元,增加251.66%。主要原因是提租补贴比例提高、新增预算单位。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,连云港市科技局2018年度财政拨款基本支出预算1098.4万元,其中:

(一)人员经费987.87万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 110.53 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,连云港市科技局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 1666.65  万元,与上年相比增加269.96 万元,增长 19.33  %。主要原因是增加人员工资、新增预算单位等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,连云港市科技局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1098.4 万元,其中:

(一)人员经费 987.87 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 110.53 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、一般公共预算“三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公经费情况。连云港市科技局2018年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出 12 万元,占三公经费的7.86%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出24.42万元,占三公经费的15.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 12 万元,比上年预算增加12 万元,主要原因增加预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算减少0 万元,主要原因是无此项内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算减少2.5万元,主要原因公车改革。

3.公务接待费预算支出24.42万元,比上年相比基本不变。

连云港市科技局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出56.13万元,比上年预算增加14.92万元,主要原因会务增加。

连云港市科技局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出60.16万元,比上年预算增加40.9万元,主要原因新增预算单位、培训增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。连云港市科学技术局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,连云港市科技局2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出110.53万元,与上年相比减少 7.9万元,降低7.14 %。主要原因是:人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额 12 万元,其中:拟采购货物支出2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 1 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 166.92  万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元,与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(降低) 0  %

支出为0万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第二部分 2018年度部门预算表

公开01






收支预算总表

部门名称:连云港市科学技术局


单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1666.65

一、一般公共服务支出

33.00

一、基本支出

1098.4

      1. 一般公共预算

1666.65

二、外交支出

 0.00

二、项目支出

568.25

      2. 政府性基金预算

 0.00

三、国防支出

 0.00

三、单位预留机动经费

 0.00

二、财政专户管理资金

 0.00

四、公共安全支出

 0.00



三、其他资金

 0.00

五、教育支出

 0.00





六、科学技术支出

1453





七、文化体育与传媒支出

 0.00





八、社会保障和就业支出

 0.00





九、医疗卫生与计划生育支出

 0.00





十、节能环保支出

 0.00





十一、城乡社区支出

 0.00





十二、农林水支出

 0.00





十三、交通运输支出

 0.00





十四、资源勘探信息等支出

 0.00





十五、商业服务业等支出

 0.00





十六、金融支出

 0.00





十七、国土海洋气象等支出

 0.00





十八、住房保障支出

180.65





十九、粮油物资储备支出

 0.00





二十、其他支出

 0.00



当年收入小计

1666.65

当年支出小计

1666.65

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

1666.65

支出合计

1666.65

公开02



收入预算总表

部门名称:连云港市科学技术局


单位:万元

项目名称

金额

收入总计

1666.65

一般公共预算资金

小计

1666.65

公共财政拨款(补助)资金

1666.65

专项收入

 0.00

政府性基金

小计

 0.00

财政专户管理资金

小计

 0.00

专户管理教育收费

 0.00

其他非税收入

 0.00

其他资金

小计

 0.00

事业收入

 0.00

经营收入

 0.00

其他收入

 0.00

债务资金(银行贷款)

 0.00

上年结转和结余资金

小计

 0.00

其中:动用上年结转和结余资金

 0.00

公开03





支出预算总表

部门名称:连云港市科学技术局




单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1666.65

1098.4

568.25



公开04




财政拨款收支预算总表

部门名称:连云港市科学技术局



单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1666.65

一、基本支出

1098.4

二、政府性基金预算

0.00

二、项目支出

568.25



三、单位预留机动经费

0.00

收入合计

1666.65

支出合计

1666.65

公开05



财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:连云港市科技局


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

1666.65

201

一般公共服务支出

33

20114

 知识产权事务

33

2011406

 专利试点和产业化推进

33

206

科学技术支出

1453

20601

科学技术管理事务

812.31

2060101

行政运行(科学技术管理事务)

612.31

2060199

其他科学技术管理事务支出

200.00

20605

科技条件与服务

640.69

2060501

机构运行(科技条件与服务)

305.44

2060502

技术创新服务体系

178.92

2060503

科技条件专项

156.33

221

住房保障支出

180.65

22102

住房改革支出

180.65

2210201

住房公积金

74.59

2210202

提租补贴

106.06

注:科目编码科目名称为必填项。


公开06



财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:连云港市科学技术局


单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1098.4

301

工资福利支出

753.03

30101

基本工资

246.22

30102

津贴补贴

300.79

30104

社会保障费

93.47

30108

 基本养老保险缴费

109.84

30199

 其他工资福利支出

2.71

302

商品和服务支出

110.53

30201

办公费

17.66

30205

水费

0.2

30206

电费

5

30207

邮电费

9.51

30211

差旅费

18.68

30213

维修(护)费

7

30215

会议费

4.13

30216

培训费

6.16

30217

公务接待费

2.01

30228

工会经费

10.03

30229

福利费

8.55

30299

其他商品和服务支出

21.6

303

对个人和家庭的补助

234.84

30302

退休费

54.19

30311

住房公积金

74.59

30312

提租补贴

106.06



公开07



一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:连云港市科学技术局


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

1666.65

201

一般公共服务支出

33

20114

 知识产权事务

33

2011406

 专利试点和产业化推进

33

206

科学技术支出

1453

20601

科学技术管理事务

812.31

2060101

行政运行(科学技术管理事务)

612.31

2060199

其他科学技术管理事务支出

200.00

20605

科技条件与服务

640.69

2060501

机构运行(科技条件与服务)

305.44

2060502

技术创新服务体系

178.92

2060503

科技条件专项

156.33

221

住房保障支出

180.65

22102

住房改革支出

180.65

2210201

住房公积金

74.59

2210202

提租补贴

106.06

注:科目编码科目名称为必填项。

公开08



一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:连云港市科学技术局

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1098.4

301

工资福利支出

753.03

30101

基本工资

246.22

30102

津贴补贴

300.79

30104

社会保障费

93.47

30108

 基本养老保险缴费

109.84

30199

 其他工资福利支出

2.71

302

商品和服务支出

110.53

30201

办公费

17.66

30205

水费

0.2

30206

电费

5

30207

邮电费

9.51

30211

差旅费

18.68

30213

维修(护)费

7

30215

会议费

4.13

30216

培训费

6.16

30217

公务接待费

2.01

30228

工会经费

10.03

30229

福利费

8.55

30299

其他商品和服务支出

21.6

303

对个人和家庭的补助

234.84

30302

退休费

54.19

30311

住房公积金

74.59

30312

提租补贴

106.06

注:科目编码科目名称为必填项。


公开09








三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:连云港市科学技术局






单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

152.71

12.00

0.00

0.00

0.00

24.42

56.13

60.16

公开10



政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:连云港市科技局


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称


本项目无内容

 本项目无内容

本项目无内容 




注:科目编码科目名称为必填项



公开11



一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:连云港市科学技术局


单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

110.53

302

商品和服务支出

110.53

30201

办公费

17.66

30205

水费

0.2

30206

电费

5

30207

邮电费

9.51

30211

差旅费

18.68

30213

维修(护)费

7

30215

会议费

4.13

30216

培训费

6.16

30217

公务接待费

2.01

30228

工会经费

10.03

30229

福利费

8.55

30299

其他商品和服务支出

21.6

注:1.“机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开12







政府采购支出预算表


部门名称:连云港市科学技术局




单位:万元


采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计



合计







货物

 电子政务建设

其他商品和服务支出

 计算机、打印机

网上商城

12.00









注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写